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根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《黨政主要領導干部和國有企事業(yè)單位主要領導人員經(jīng)濟責任審計規(guī)定》和《（略）審計機關（略）年度審計項目計劃》(渦審委辦發(fā)〔（略）〕1號)文件的規(guī)定，經(jīng)中（略）委審計委員會批準，中（略）委審（略）、渦（略）派出審計組對文化（略）進行了審計。（略）文化（略）（以下簡稱）對其提供的資料的真實性、完（略）性負責，并對此作了書面承諾。中（略）委審（略）、渦（略）的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。

一、基本情況

（一）機構(gòu)設置、人員編制情況

渦陽（略）內(nèi)設股室5（略）、文化藝術文物股、體育事業(yè)發(fā)展股、資源開發(fā)股（產(chǎn)業(yè)發(fā)展宣傳股）、政策法規(guī)股（行政審批股、廣播電視股）；下屬事業(yè)單位9個。行政編制（略）個，實有（略）人；參公編制（略）個，實有（略）人；事業(yè)編制（略）個，實有（略）人。

（二）審計范圍

本次審計的時間范圍是（略）年8月至（略）年5月。

（三）資產(chǎn)負債及財務收支情況

1.資產(chǎn)負債情況。截至（略）年5月底，（略）資產(chǎn)總額為（略）.（略），其中：其他應收款凈額6.（略），貨幣資金（略）.（略），固定資產(chǎn)（略）.（略）；凈資產(chǎn)合計（略）.（略）。

2.財務收支情況。（略）年8月至（略）年5月收入總額（略）,（略）.（略），支出總額（略）,（略）.（略）。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題簡述

（一）重大經(jīng)濟決策制度制定、執(zhí)行和效果情況

1.調(diào)（略）項目未按規(guī)定程序進行審批。

審計發(fā)現(xiàn)，項目建設資金（略）某后

2.“三重一大”制度不完善，未建立對下屬單位的監(jiān)督機制。

審計抽查發(fā)現(xiàn)（略）“三重一大”制度未覆蓋至二級機構(gòu)，對二級機構(gòu)權力運行的制約和監(jiān)督缺乏監(jiān)管和指導，未建立有效的監(jiān)督機制。該問題屬于立行立改類問題。

（二）預算執(zhí)行及財政財務收支管理方面

3.支出手續(xù)不規(guī)范。

審計發(fā)（略）部（略）支出手續(xù)不規(guī)范。該問題屬于立行立改類問題。

（三）部門內(nèi)部管理和對所屬單位監(jiān)管情況

4.文旅體（略）PPP項目運營績效考核職責，導致運維績效服務費的計算依據(jù)不準確。

（略）委托安徽某誠永致會（略）第一季度運營情況進行績效評（略）未對第三方出具的報告進行復核，直接將不真實、不準確的考核結(jié)果作為運維績效服務費的計算依據(jù)。該問題屬于立行立改類問題。

5.被考核公司直接（略）考核評價費用，（略）可行性缺口補助付費金額增加的風險。

審計發(fā)現(xiàn)（略）委托的績效考核評價工作相關費用由被考核單位渦陽華體直接（略）?？己嗽u（略）付費金額有較大影響。該問題屬于立行立改類問題。

6.公共體育設施未充（略）發(fā)揮社會效益，存在長期閑置、部（略）設施損壞未及時維修等問題。

經(jīng)審計實地查看發(fā)現(xiàn)，部（略）公共體育設施長期閑置，部（略）設施損壞無人維修，存在（略）等問題。該問題屬于立行立改類問題。

本次審計發(fā)現(xiàn)的問題中，對立行立改類的問題，應自收到本報告之日起（略）日內(nèi)完成（略）改。