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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托的項(xiàng)目評(píng)審工作已圓滿結(jié)束，于2024-09-25在采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 關(guān)于渦陽縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)2021--2023年藥品、器械和耗材采購(gòu)及其他資產(chǎn)采購(gòu)管理情況審計(jì)結(jié)果公告，現(xiàn)將成交供應(yīng)商名單公告。 關(guān)（略）公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（略）--（略）年藥品、器械和耗材采購(gòu)及其他資產(chǎn)采購(gòu)管理情況審計(jì)結(jié)果公告發(fā)布時(shí)間：（略）-（略）-（略）:（略）信息來源：渦（略）瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]文本（略）根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十八條及《（略）審計(jì)機(jī)關(guān)（略）年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》渦審委辦發(fā)〔（略）〕1號(hào)文件的（略）自（略）年3月（略）日至7月（略）日，（略）公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)（略）--（略）年度藥品、器械和耗材采購(gòu)及其他資產(chǎn)采購(gòu)管理情況進(jìn)行審計(jì)，并延伸審計(jì)相關(guān)年度。一、基本情（略）現(xiàn)（略）婦幼保健所等（略）家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。（略）年至（略）公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)共（略）.（略），其中（略）年采購(gòu)（略）.（略），（略）年采購(gòu)（略）.（略），（略）年采購(gòu)（略）.（略）；耗材采購(gòu)共（略）.（略），其中（略）年采購(gòu)（略）.（略），（略）年采購(gòu)（略）.（略），（略）年采購(gòu)（略）.（略）；醫(yī)療器械采購(gòu)共（略）.（略），其中（略）年采購(gòu)（略）.（略），（略）年采購(gòu)（略）.（略），（略）年采購(gòu)（略）.（略）。二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）藥品、器械及耗材招標(biāo)采購(gòu)方面1.藥品帶量采購(gòu)合同到期后，未重新招標(biāo)。（略）年（略）開展公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品帶量采購(gòu)招標(biāo)（略），（略）衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)與中標(biāo)方簽訂合同，合同期限2年。（略）年底合同到期后，（略）帶量采購(gòu)指導(dǎo)意見未出臺(tái)，為（略）公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集采工作的持續(xù)性，依據(jù)《關(guān)于印（略）衛(wèi)計(jì)委藥品帶量采購(gòu)座談會(huì)會(huì)議紀(jì)要的通知》（渦衛(wèi)〔（略）〕（略）號(hào)）會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容，（略）公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品配送企業(yè)仍延續(xù)（略）年中標(biāo)合同確定的企業(yè)，并要求新配送企業(yè)的確定順延至新一輪招標(biāo)。直至審計(jì)日，在第一次合同到期后，藥品供應(yīng)商在未與醫(yī)療機(jī)構(gòu)重新簽訂新的配送合同以及未進(jìn)行新一輪的招（略）仍（略）公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品配送工作，業(yè)務(wù)合作期限已經(jīng)超出合同約定。屬于立行立改類問題。2.未按規(guī)定公開招標(biāo)。（略）年6月，渦（略）將一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)實(shí)施的計(jì)算機(jī)打印機(jī)等醫(yī)護(hù)工作站設(shè)備和融合一體機(jī)服務(wù)器等信息化設(shè)備拆（略）成2個(gè)項(xiàng)目，預(yù)算金額（略）別為（略）.（略）和（略），合計(jì)預(yù)算金額（略）.（略），（略）別采用詢價(jià)采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。醫(yī)護(hù)工作站設(shè)備為醫(yī)護(hù)人員使用，超融合一體機(jī)為患者使用，二者需配套使用，應(yīng)屬同一項(xiàng)目，未按規(guī)定公開招標(biāo)。屬于立行立改類問題。3.通過設(shè)置不合理?xiàng)l件、“量身定制”等條件，使招標(biāo)過程不具備競(jìng)爭(zhēng)性，排斥潛在投標(biāo)人。（略）域體檢（略）代理招標(biāo)。該項(xiàng)目控制價(jià)')" rel="nofollow" style="color:#4577DC;" title="標(biāo)書制作">招標(biāo)控制價(jià)為（略），中標(biāo)價(jià)（略）.5（略）。中標(biāo)單位為安徽某公司。該項(xiàng)目通過將特定行業(yè)的業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)作為投標(biāo)條件（略）部門、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)或者其他機(jī)構(gòu)對(duì)投標(biāo)人作出的榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)作為投標(biāo)條件、中標(biāo)條件及以限定著作權(quán)力證書內(nèi)容等方式作為加（略）條件進(jìn)行招標(biāo)。屬于（略）階段（略）改類問題。4.醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目未進(jìn)場(chǎng)交易。（略）年（略）月，（略）代理招標(biāo)采購(gòu)CT等一批醫(yī)（略）中標(biāo)，中標(biāo)金額（略）。經(jīng)對(duì)投標(biāo)材料審計(jì)發(fā)現(xiàn)，該項(xiàng)（略），存在應(yīng)在政府（略）采購(gòu)，未進(jìn)場(chǎng)交易情況，屬于立行立改類問題。5.在采購(gòu)醫(yī)療器械時(shí)存在“指定采購(gòu)”行為（略）年，（略）家衛(wèi)生院為（略）（（略）域體檢信息化（略）直接（略）血壓計(jì)、身高測(cè)量?jī)x及（略）讀卡器等醫(yī)療設(shè)備，價(jià)格總額（略）.（略）（每家衛(wèi)生院4.（略））。各衛(wèi)生院以詢價(jià)方式（略）采購(gòu)，參與各衛(wèi)生院報(bào)價(jià)的單位均相同，供貨方也一致。經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，衛(wèi)生院均反映未進(jìn)行詢價(jià)，（略）醫(yī)（略）安排直接（略），屬于立行立改類問題。6.部（略）藥品、器械采購(gòu)論證不充（略），導(dǎo)致?lián)p失浪費(fèi)及資產(chǎn)閑置（1）藥品采購(gòu)不合理，造成損失浪費(fèi)（略）.（略）。①（略）年1月渦南（略）生產(chǎn)的阿膠膠漿（略）盒，計(jì)（略）；3月份從亳州某公司生產(chǎn)的的阿膠膠漿（略）盒，價(jià)格（略）。上述阿膠膠漿有效期均為（略）年（略）月（略）日。（略）年至（略）年共對(duì)外發(fā)藥1盒，其余全部損失浪費(fèi)。其中（略）盒盤虧，（略）盒過期，造成損失浪費(fèi)（略）。②（略）年1月（略）藥品注射用阿奇霉素（國(guó)）共（略）支價(jià)值（略）。此藥有效期為（略）年6月（略）日，至（略）年6月（略）日共使用（略）支。由于在采購(gòu)時(shí)未能合理把握使用量及有效期，（略）年底，過期藥品（略）支，造成損失浪費(fèi)（略）.（略），屬于（略）階段（略）改類問題。（2）設(shè)備采購(gòu)論證不充（略），資產(chǎn)閑置①渦南衛(wèi)生院由于專業(yè)論證不充（略）、醫(yī)療人員技術(shù)條件不具備，（略）年（略）月份彩超室（略）相控陣探頭后一直閑置，涉及資金（略）。②（略）婦幼（略）年至（略）年，共購(gòu)置（略）射線機(jī)、手術(shù)室高頻電刀、微量輸注泵、可視喉鏡、醫(yī)用內(nèi)窺鏡嬰兒車體外除顫監(jiān)護(hù)儀等設(shè)備。經(jīng)（略）核實(shí)，由于未開展相關(guān)業(yè)務(wù)，部（略）處于閑置狀態(tài)，涉及金額（略）。如手術(shù)室高頻電刀、微量輸注泵、可視喉鏡、醫(yī)用內(nèi)窺鏡等未使用，嬰兒車未拆封，屬于立行立改類問題。（二）采購(gòu)合同執(zhí)行管理方面7.合同履行不到位，部（略）合同未按照約定執(zhí)行（1）設(shè)備購(gòu)置實(shí)物與購(gòu)置清單內(nèi)容不符公吉寺衛(wèi)生院（略）年6月自行議價(jià)購(gòu)置一批設(shè)備共（略）臺(tái)，價(jià)值總計(jì)（略）.（略），經(jīng)（略）核實(shí)，有5個(gè)設(shè)備與合同簽定內(nèi)容不同，涉及金額9.（略）。屬于立行立改類問題。（2）采購(gòu)數(shù)量與實(shí)際不符公吉寺衛(wèi)生院（略）年購(gòu)置UPS電源2個(gè)，價(jià)款（略），付款單據(jù)及合同顯示為2個(gè)。經(jīng)（略）核對(duì)，衛(wèi)生院僅收到1個(gè)，屬于立行立改類問題。8.設(shè)備采購(gòu)合同簽訂不規(guī)范，采購(gòu)手續(xù)后置。公吉寺衛(wèi)生院在（略）年9月（略）醫(yī)療設(shè)備一批，價(jià)值總計(jì)（略）.（略）。經(jīng)審計(jì)，合同沒有加蓋印章，無合同簽定日期，合同簽定不規(guī)范。會(huì)議記錄顯示，該批設(shè)備于（略）年已經(jīng)投入使用，款項(xiàng)一直未（略），于（略）年6月補(bǔ)辦有關(guān)采購(gòu)手續(xù)，屬于立行立改類問題。（三）藥品庫存管理方面9.藥品管理不規(guī)范，賬實(shí)不符公吉寺衛(wèi)生院部（略）藥品賬實(shí)不符。經(jīng)進(jìn)一步延伸審計(jì)藥房和藥庫，該衛(wèi)生院未開展過盤點(diǎn)，屬于立行立改類問題。（略）.藥品未到期，提前（略）衛(wèi)生院存在提前報(bào)損藥品現(xiàn)象。涉及金額（略）.9（略），屬于立行立改類問題。（四（略）使用管理方面（略）.（略）數(shù)據(jù)不（略）未能完（略）記錄藥品耗材出（略）數(shù)據(jù)，存在管理漏洞。審（略）家衛(wèi)生院3年共盤虧藥品（略）.（略），報(bào)損（略）.（略）。經(jīng)進(jìn)一步審計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述盤虧報(bào)損情況既有實(shí)際盤虧報(bào)損、錄入錯(cuò)誤、藥品過期等原因，亦存在衛(wèi)生院隨（略）以盤虧盤盈、報(bào)盈報(bào)損等方式擅自調(diào)（略）庫存情況。屬于立行立改類問題。（略）數(shù)據(jù)銜接不嚴(yán)謹(jǐn)，信息的互聯(lián)互通不全面。（略）庫存管（略）的（略））的耗材代碼或名稱（略）不顯示具體耗材的批次號(hào)。同一規(guī)格型號(hào)的耗材往往因批次不同、原材料成本的漲跌原因造成進(jìn)價(jià)（略）未對(duì)接耗材批次號(hào)，存在未完全執(zhí)行（略）差價(jià)銷售的隱患；因耗材代碼不同或名稱的差異，造成在數(shù)量統(tǒng)計(jì)、盤點(diǎn)或耗材追溯上出現(xiàn)誤差的隱患。屬于立行立改類問題。（略）.醫(yī)用耗材管理制度（略）與HI（略）數(shù)據(jù)銜接不嚴(yán)謹(jǐn)，存在損失浪費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)（略）析發(fā)現(xiàn)（略）部（略）高值耗材，出庫數(shù)量大于銷售數(shù)量，低值耗材、衛(wèi)生材料出庫數(shù)量與銷售數(shù)量差（略）提供的耗材出庫數(shù)據(jù)，沒有到具體科室的記錄，不利于醫(yī)用耗材追蹤溯源；該院對(duì)科室關(guān)于耗材的管理、領(lǐng)用缺乏合理規(guī)劃、科學(xué)（略）析，管理粗放；該院未形成對(duì)業(yè)務(wù)科室科學(xué)成本核算，有效降低低值耗材損失浪費(fèi)的管理制度。屬于立行立改類問題。本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題中，對(duì)立行立改類的問題，應(yīng)自收到本報(bào)告之日起（略）日內(nèi)完成（略）改；對(duì)（略）階段（略）改類的問題，自收到本報(bào)告之日起（略）個(gè)月內(nèi)完成（略）改。目前上述問題正在（略）改期內(nèi)（略）改中。